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千亿娱乐网站2017年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、机构设置和业务范围情况

我校是广西壮族自治区住房和城乡建设厅直属国家级重点、自治区示范中等职业学校,是住建厅二层机构。学校主要培养建筑行业技术员、施工员、资料员、管理员等。设有校办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科、招生就业办、人事科、总务科、新校办、保卫科和规划与城建等四个专业教学科室。各科室的职能同全区中等专业学校科室职能基本相同。

二、人员构成情况

我校目前实际在编人数122人,其中在职88人,离休1人,退休33人;编外在职人数106人。在编在职人员中,正处级1人,副处级1人,正科级2人,副科级2人,办事员3人,技术人员79名。学校目前在校生为5316人。

第二部分:2017年部门预算报表(见附件)

第三部分:2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算说明

  (一)收入预算说明

2017年一般公共预算收入预算4195.02万元,同比增加470.81万元,增长12.64%。其中:经费拨款3980.56万元,同比增加456.35万元,增长12.95%;纳入公共预算管理的非税收入安排的资金214.46万元,同比增加14.46万元,增长7.23%。一般公共预算收入预算增加的主要原因为:基本支出增加了290.11万元,主要是:①学生人数增加,定额商品和服务支出(生均定额)有所增加;②实名编人员增加和调资,工资性支出有所增加;项目支出增加180.70万元,主要是2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金增加300万元。

支出预算说明

   2017年一般公共预算支出预算4195.02万元,基本支出预算1370.34万元,占支出总预算的28%,同比增加290.11万元,增长26.86%;项目支出预算2824.68万元,占支出总预算57.72%,同比增加180.7万元,增长6.83%。

1、按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

中专教育4003万元,占支出总预算的81.80%,同比增加366.08万元,增长10.07%。

机关事业单位养老保险缴费支出77.45万元,占支出总预算的1.58%,同比增加77.45万元,增长100%。

事业单位医疗68.10万元,占支出总预算的1.39%,同比增加16.68万元,增长了32.44%。

住房公积金46.47万元,占支出总预算的0.95%,同比增加10.60万元,增长29.55%。

2、按支出结构划分划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算1370.34万元,占支出总预算28%,同比增加290.11万元,增长26.86%;其中:

工资福利支出预算744.28万元,占支出总预算15.21%,同比增加181.22万元,增长32.18%;

商品和服务支出预算376.54万元,占支出总预算7.69%,同比增加98.09万元,增长35.23%;

对个人和家庭的补助支出预算249.52万元,占支出总预算5.10%,同比增加10.80万元,增长4.52%。

   (2)项目支出预算

项目支出预算2824.68万元,占支出总预算57.72%,同比增加180.70万元,增长6.83%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出4195.02万元,其中:基本支出1370.34万元, 项目支出2824.68万元。

中专教育类科目4003万元,占财政拨款支出预算95.42%,同比增加366.08万元,增长10.07%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出77.45万元,占财政拨款支出预算1.85%,同比增加77.45万元,增长100%。

事业单位医疗68.1万元,占财政拨款支出预算1.62%,同比增加16.68万元,增长32.44%。

住房公积金46.47万元,占财政拨款支出预算1.11%,同比增加10.6万元,增长29.55%。

三、2017年部门财政资金安排的三公经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的三公经费预算情况。2017年财政资金安排的三公经费支出预算 27.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算8.2万元,公务用车运行维护费支出预算9万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的三公经费预算情况。2017年公共财政资金安排的三公经费支出预算 0 万元,比2016年初预算 0 万元增加 0 万元,同比增长 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0%。

2.公务接待费2017年预算0万元,同比增加 0万元,增长 0 %。

3.公务用车费2017年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0万元,同比增加0万元,增长 0 %。公务用车购置费2016年预算0万元,同比增加0万元,增长 0 %。

  三、政府采购预算说明

2017年政府采购预算1523.20万元,同比减少356.80万元,下降18.98%。政府采购同比减少356.80万元为新校区房屋建筑物构建减少488.80万元。政府集中采购0万元,占政府采购预算0%,同比减少35万元,下降100%;部门集中采购1476.20万元,占政府采购预算96.91%,同比减少326.80万元,下降18.13%。分散采购47万元,占政府采购预算3.09%,同比增加5万元,增长11.90%。

四、收入征收计划说明

2017年收入征收计划913.15万元,同比增加181.15万元,增长24.75%。其中:

纳入公共财政预算管理的非税收入征收计划214.46万元,同比增加14.46万元,增长7.23%。其中:行政事业性收费收入214.46万元,同比增加14.46万元,增长7.23%。增长的主要原因为:培训费增加。

纳入财政专户管理的收入征收计划275.69万元,同比增加13.69万元,增长5.23%。其中:教育收费收入275.69万元,同比增加13.69万元,增长5.23%。增长的主要原因为:中专函授学费、住宿费等增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金423万元,同比增加153万元,增长56.67%。其中:事业收入328万元,同比增加128万元,增长64%;其他收入95万元,同比增加25万元,增长35.71%。增长的主要原因为:培训费增加。

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                                          2017年2月22日


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